AA 역할 레거시 분석 smoke #2
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audit/role-aa/evidence-inventory.json
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audit/role-aa/evidence-inventory.json
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{
|
||||
"documentId": "EVID-INV-ROLE-AA-001",
|
||||
"version": "1.0",
|
||||
"generatedDate": "2026-07-14",
|
||||
"scope": "role-aa",
|
||||
"evidenceInventory": {
|
||||
"inputSources": [
|
||||
{
|
||||
"id": "IS-001",
|
||||
"type": "database",
|
||||
"name": "role_master_table",
|
||||
"path": "/db/role/role_master",
|
||||
"lastUpdated": "2026-06-30",
|
||||
"reliability": "high",
|
||||
"schema": "role_id VARCHAR(36) PK, role_name VARCHAR(100), role_type VARCHAR(20), created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "IS-002",
|
||||
"type": "configuration",
|
||||
"name": "aa_role_config.xml",
|
||||
"path": "/config/role/aa_role_config.xml",
|
||||
"lastUpdated": "2026-07-01",
|
||||
"reliability": "high",
|
||||
"format": "XML"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "IS-003",
|
||||
"type": "api_specification",
|
||||
"name": "AA_Role_API_Spec",
|
||||
"path": "/docs/api/aa-role-api.yaml",
|
||||
"lastUpdated": "2026-06-15",
|
||||
"reliability": "medium",
|
||||
"format": "OpenAPI 3.0"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "IS-004",
|
||||
"type": "schema",
|
||||
"name": "role_permission_schema",
|
||||
"path": "/schema/role_permission.xsd",
|
||||
"lastUpdated": "2026-05-20",
|
||||
"reliability": "high",
|
||||
"format": "XSD"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "IS-005",
|
||||
"type": "log",
|
||||
"name": "aa_audit_log",
|
||||
"path": "/logs/audit/aa_*.log",
|
||||
"lastUpdated": "2026-07-14",
|
||||
"reliability": "high",
|
||||
"retentionDays": 2555
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"businessRules": [
|
||||
{
|
||||
"id": "BR-001",
|
||||
"name": "AA 역할 생성 시 최소 권한 부여",
|
||||
"category": "role_creation",
|
||||
"priority": "high",
|
||||
"condition": "role_type = 'AA' AND user_level >= 3",
|
||||
"action": "기본 권한 세트 자동 할당",
|
||||
"errorCode": null
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "BR-002",
|
||||
"name": "중복 역할 방지",
|
||||
"category": "role_creation",
|
||||
"priority": "high",
|
||||
"condition": "동일한 user_id에 동일한 role_id 존재",
|
||||
"action": "오류 반환",
|
||||
"errorCode": "ERR_DUP_ROLE"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "BR-003",
|
||||
"name": "역할 만료 관리",
|
||||
"category": "role_lifecycle",
|
||||
"priority": "medium",
|
||||
"condition": "expiration_date < 현재일",
|
||||
"action": "역할 자동 비활성화",
|
||||
"errorCode": null
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "BR-004",
|
||||
"name": "AA 역할 권한 범위",
|
||||
"category": "permission_validation",
|
||||
"priority": "high",
|
||||
"condition": "permission_level <= 5",
|
||||
"action": "접근 허용",
|
||||
"errorCode": null
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "BR-005",
|
||||
"name": "감사 로그 필수 기록",
|
||||
"category": "audit",
|
||||
"priority": "high",
|
||||
"condition": "모든 AA 역할 操作",
|
||||
"action": "로그 테이블 INSERT",
|
||||
"errorCode": null
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "BR-006",
|
||||
"name": "역할 위임 제한",
|
||||
"category": "delegation",
|
||||
"priority": "medium",
|
||||
"condition": "delegator_role = 'AA' AND delegate_role = 'ADMIN'",
|
||||
"action": "위임 거부",
|
||||
"errorCode": "ERR_DELEGATION_DENIED"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "BR-007",
|
||||
"name": "참조 무결성",
|
||||
"category": "data_integrity",
|
||||
"priority": "high",
|
||||
"condition": "role_id 삭제",
|
||||
"action": "관련 permission 레코드 CASCADE 삭제",
|
||||
"errorCode": null
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "BR-008",
|
||||
"name": "변경 이력 추적",
|
||||
"category": "audit",
|
||||
"priority": "high",
|
||||
"condition": "모든 role 수정",
|
||||
"action": "audit_history 테이블 기록",
|
||||
"errorCode": null
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"riskAreas": [
|
||||
{
|
||||
"id": "RA-001",
|
||||
"name": "역할 권한 상승 공격",
|
||||
"severity": "high",
|
||||
"impact": "비인가 데이터 접근",
|
||||
"likelihood": "medium",
|
||||
"mitigation": "다단계 인증 구현"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "RA-002",
|
||||
"name": "레거시 인증 우회",
|
||||
"severity": "high",
|
||||
"impact": "시스템 침입",
|
||||
"likelihood": "low",
|
||||
"mitigation": "레거시 API 폐기 계획"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "RA-003",
|
||||
"name": "권한 불일치 상태",
|
||||
"severity": "high",
|
||||
"impact": "데이터 불일치",
|
||||
"likelihood": "medium",
|
||||
"mitigation": "주기적 정합성 검사"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "RA-004",
|
||||
"name": "동시성 제어 부재",
|
||||
"severity": "medium",
|
||||
"impact": "데이터 손상",
|
||||
"likelihood": "low",
|
||||
"mitigation": "낙관적 잠금 적용"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "RA-005",
|
||||
"name": "감사 로그 누락",
|
||||
"severity": "medium",
|
||||
"impact": "규정 위반",
|
||||
"likelihood": "medium",
|
||||
"mitigation": "로그 전송 확인机制"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "RA-006",
|
||||
"name": "역할 만료 처리 지연",
|
||||
"severity": "medium",
|
||||
"impact": "접근 제어 공백",
|
||||
"likelihood": "medium",
|
||||
"mitigation": "스케줄러 최적화"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "RA-007",
|
||||
"name": "설정 파일 형식 오류",
|
||||
"severity": "low",
|
||||
"impact": "서비스 시작 실패",
|
||||
"likelihood": "low",
|
||||
"mitigation": "스키마 검증"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "RA-008",
|
||||
"name": "문서 불일치",
|
||||
"severity": "low",
|
||||
"impact": "유지보수 어려움",
|
||||
"likelihood": "medium",
|
||||
"mitigation": "자동 문서 생성"
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"evidenceLocations": [
|
||||
{
|
||||
"id": "EL-001",
|
||||
"category": "role_definition",
|
||||
"path": "/db/role/role_master",
|
||||
"description": "역할 마스터 테이블",
|
||||
"accessLevel": ["DBA", "Auditor"]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "EL-002",
|
||||
"category": "role_definition",
|
||||
"path": "/db/role/role_permission",
|
||||
"description": "권한 매핑 테이블",
|
||||
"accessLevel": ["DBA", "Auditor"]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "EL-003",
|
||||
"category": "role_definition",
|
||||
"path": "/config/role/aa_role_config.xml",
|
||||
"description": "역할 설정 파일",
|
||||
"accessLevel": ["Admin", "Auditor"]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "EL-004",
|
||||
"category": "audit_log",
|
||||
"path": "/logs/audit/aa_create.log",
|
||||
"description": "역할 생성 로그",
|
||||
"retentionDays": 2555
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "EL-005",
|
||||
"category": "audit_log",
|
||||
"path": "/logs/audit/aa_modify.log",
|
||||
"description": "역할 수정 로그",
|
||||
"retentionDays": 2555
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "EL-006",
|
||||
"category": "audit_log",
|
||||
"path": "/logs/audit/aa_delete.log",
|
||||
"description": "역할 삭제 로그",
|
||||
"retentionDays": 2555
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "EL-007",
|
||||
"category": "audit_log",
|
||||
"path": "/logs/audit/aa_access.log",
|
||||
"description": "접근 시도 로그",
|
||||
"retentionDays": 1095
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "EL-008",
|
||||
"category": "change_history",
|
||||
"path": "/db/audit/role_audit_history",
|
||||
"description": "역할 변경 이력 테이블",
|
||||
"accessLevel": ["Auditor"]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "EL-009",
|
||||
"category": "change_history",
|
||||
"path": "/db/audit/permission_audit_history",
|
||||
"description": "권한 변경 이력 테이블",
|
||||
"accessLevel": ["Auditor"]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "EL-010",
|
||||
"category": "change_history",
|
||||
"path": "/version/role-aa/changelog.md",
|
||||
"description": "역할 변경 이력 문서",
|
||||
"accessLevel": ["All"]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "EL-011",
|
||||
"category": "test_evidence",
|
||||
"path": "/test/role-aa/unit",
|
||||
"description": "단위 테스트",
|
||||
"testType": "Unit"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "EL-012",
|
||||
"category": "test_evidence",
|
||||
"path": "/test/role-aa/integration",
|
||||
"description": "통합 테스트",
|
||||
"testType": "Integration"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "EL-013",
|
||||
"category": "test_evidence",
|
||||
"path": "/test/role-aa/security",
|
||||
"description": "보안 테스트",
|
||||
"testType": "Security"
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
"transitionChecklist": [
|
||||
{
|
||||
"item": "입력 소스 데이터 마이그레이션 계획 수립",
|
||||
"status": "pending",
|
||||
"priority": "high"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"item": "업무 규칙 호환성 검증 완료",
|
||||
"status": "pending",
|
||||
"priority": "high"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"item": "위험 영역 보안 감사 완료",
|
||||
"status": "pending",
|
||||
"priority": "high"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"item": "증적 위치 접근 권한 검증 완료",
|
||||
"status": "pending",
|
||||
"priority": "medium"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"item": "롤백 계획 수립 및 테스트 완료",
|
||||
"status": "pending",
|
||||
"priority": "high"
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
}
|
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