diff --git a/.forge/role-aa-live-v2-001-attempt-1-run-de657bad1198.md b/.forge/role-aa-live-v2-001-attempt-1-run-de657bad1198.md deleted file mode 100644 index a852708..0000000 --- a/.forge/role-aa-live-v2-001-attempt-1-run-de657bad1198.md +++ /dev/null @@ -1,3 +0,0 @@ -# role-aa-live-v2-001-attempt-1-run-de657bad1198 - -Forge 이슈 작업 브랜치 `forge/role-aa-live-v2-001-attempt-1-run-de657bad1198`. diff --git a/audit/AA-legacy-analysis-evidence.json b/audit/AA-legacy-analysis-evidence.json deleted file mode 100644 index fb3ab33..0000000 --- a/audit/AA-legacy-analysis-evidence.json +++ /dev/null @@ -1,162 +0,0 @@ -{ - "auditId": "AUDIT-AA-LEGACY-001", - "project": "runtime-role-matrix-live-202607141522-v2", - "role": "AA", - "analysisDate": "2025-07-14", - "version": "1.0", - "inputSources": [ - { - "id": "IS-001", - "name": "역할 매트릭스 원본 데이터", - "type": "data", - "location": "data/role-matrix-source.csv", - "collectedDate": "2025-07-14", - "status": "verified" - }, - { - "id": "IS-002", - "name": "런타임 역할 매트릭스 설정", - 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-**문서 ID**: AUDIT-AA-LEGACY-001 -**버전**: 1.0 -**작성일**: 2025-07-14 -**분석 역할**: AA (Analyst) -**프로젝트**: runtime-role-matrix-live-202607141522-v2 - ---- - -## 1. 개요 - -본 문서는 레거시 시스템 전환 분석을 위한 감사 추적(Evidence Trail) 문서로, 입력 소스, 업무 규칙, 위험 영역, 증적 위치를 체계적으로 정리한다. - ---- - -## 2. 입력 소스 (Input Sources) - -| ID | 소스명 | 유형 | 위치 | 수집일 | 상태 | -|----|--------|------|------|--------|------| -| IS-001 | 역할 매트릭스 원본 데이터 | 데이터 | `data/role-matrix-source.csv` | 2025-07-14 | 검증됨 | -| IS-002 | 런타임 역할 매트릭스 설정 | 설정파일 | `config/runtime-role-matrix.json` | 2025-07-14 | 검증됨 | -| IS-003 | AA 역할 정의 스키마 | 스키마 | `schema/role-aa-schema.yaml` | 2025-07-14 | 검증됨 | -| IS-004 | 전환 요구사항 명세 | 문서 | `docs/migration-requirements.md` | 2025-07-14 | 검토중 | - ---- - -## 3. 업무 규칙 (Business Rules) - -| ID | 규칙명 | 설명 | 적용 조건 | 우선순위 | -|----|--------|------|----------|----------| -| BR-001 | 역할 상속 규칙 | AA 역할은 상위 역할을 상속 가능 | role_type = 'AA' | 높음 | -| BR-002 | 권한 위임 규칙 | AA 역할은 지정된 권한만 위임 가능 | delegation_flag = true | 높음 | -| BR-003 | 매트릭스 검증 규칙 | 런타임 매트릭스는 소스와 일치해야 함 | matrix_version 변경시 | 중간 | -| BR-004 | 상태 전이 규칙 | 역할 상태는 유효한 상태 전이만 허용 | state_machine 정의 기준 | 중간 | -| BR-005 | 감사 로깅 규칙 | 모든 역할 변경은 감사 로그에 기록 | 변경 이벤트 발생시 | 높음 | -| BR-006 | 만료 처리 규칙 | 만료된 역할은 자동 비활성화 | expiry_date 도달시 | 낮음 | - ---- - -## 4. 위험 영역 (Risk Areas) - -| ID | 위험명 | 설명 | 영향도 | 발생가능성 | 완화措施 | -|----|--------|------|--------|------------|----------| -| RA-001 | 데이터 불일치 위험 | 소스와 런타임 매트릭스 간 데이터 불일치 | 높음 | 중간 | 주기적 동기화 검증 | -| RA-002 | 권한 상승 위험 | 잘못된 역할 상속으로 권한 과다 부여 | 높음 | 낮음 | 역할 상속 검증 로직 | -| RA-003 | 감사 추적 단절 위험 | 로그 기록 누락으로 감사 증거 미흡 | 중간 | 중간 | 이중 로깅机制 | - ---- - -## 5. 증적 위치 (Evidence Locations) - -| ID | 위치 | 증적 유형 | 보존 기간 | 접근 권한 | -|----|------|----------|----------|----------| -| EL-001 | `logs/audit/role-change-*.log` | 감사 로그 | 7년 | AA, Admin | -| EL-002 | `data/role-matrix-source.csv` | 원본 데이터 | 영구 | AA, Admin | -| EL-003 | `data/runtime-snapshot/` | 런타임 스냅샷 | 3년 | AA | -| EL-004 | `reports/validation/*.report` | 검증 보고서 | 5년 | AA, Auditor | -| EL-005 | `archive/legacy-config/` | 레거시 설정 아카이브 | 10년 | Admin | - ---- - -## 6. 검증 체크리스트 - -- [x] 입력 소스 수집 완료 -- [x] 업무 규칙 문서화 완료 -- [x] 위험 영역 식별 완료 -- [x] 증적 위치 매핑 완료 -- [ ] 추가 검증 필요 (BR-004 상태 전이 규칙) - ---- - -## 7. 후속 조치 - -| 조치 ID | 설명 | 담당자 | 기한 | -|---------|------|--------|------| -| ACT-001 | BR-004 상태 전이 규칙 상세 검증 | AA | 2025-07-15 | -| ACT-002 | RA-001 데이터 불일치 자동 감지 스크립트 작성 | AA | 2025-07-16 | - ---- - -**문서 종료** diff --git a/audit/AA-legacy-analysis-summary.yaml b/audit/AA-legacy-analysis-summary.yaml deleted file mode 100644 index b7a09e3..0000000 --- a/audit/AA-legacy-analysis-summary.yaml +++ /dev/null @@ -1,57 +0,0 @@ ---- -# AA 역할 레거시 분석 요약 -audit_id: AUDIT-AA-LEGACY-001 -project: runtime-role-matrix-live-202607141522-v2 -role: AA -analysis_date: 2025-07-14 -version: 1.0 - -# 수집 현황 -input_sources: - total: 4 - verified: 3 - reviewing: 1 - -business_rules: - total: 6 - high_priority: 3 - medium_priority: 2 - low_priority: 1 - -risk_areas: - total: 3 - high_impact: 2 - medium_impact: 1 - -evidence_locations: - total: 5 - audit_logs: 1 - source_data: 1 - snapshots: 1 - reports: 1 - archives: 1 - -# 검증 상태 -verification_status: - input_sources_collected: true - business_rules_documented: true - risk_areas_identified: true - evidence_locations_mapped: true - additional_verification_needed: true - pending_item: BR-004 상태 전이 규칙 - -# 후속 조치 -follow_up_actions: - - id: ACT-001 - status: pending - due_date: 2025-07-15 - - id: ACT-002 - status: pending - due_date: 2025-07-16 - -# 결론 -conclusion: | - 레거시 전환 분석을 위한 감사 추적 문서 작성을 완료함. - 입력 소스 4건, 업무 규칙 6건, 위험 영역 3건, 증적 위치 5건을 - 식별하고 체계적으로 정리함. BR-004 상태 전이 규칙에 대한 - 추가 검증이 필요하며, 2025-07-15까지 완료 예정.