From b54c5a986eec6183a2b7e395a26753fc88409a2f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: forge-bot Date: Tue, 14 Jul 2026 07:59:08 +0000 Subject: [PATCH 1/4] forge: open work branch for role-aa-live-v2-001-attempt-1-run-de657bad1198 --- .forge/role-aa-live-v2-001-attempt-1-run-de657bad1198.md | 3 +++ 1 file changed, 3 insertions(+) create mode 100644 .forge/role-aa-live-v2-001-attempt-1-run-de657bad1198.md diff --git a/.forge/role-aa-live-v2-001-attempt-1-run-de657bad1198.md b/.forge/role-aa-live-v2-001-attempt-1-run-de657bad1198.md new file mode 100644 index 0000000..a852708 --- /dev/null +++ b/.forge/role-aa-live-v2-001-attempt-1-run-de657bad1198.md @@ -0,0 +1,3 @@ +# role-aa-live-v2-001-attempt-1-run-de657bad1198 + +Forge 이슈 작업 브랜치 `forge/role-aa-live-v2-001-attempt-1-run-de657bad1198`. From 5904c88edd7cde6aa7c78ac1ea81c3685e091e78 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: forge-bot Date: Tue, 14 Jul 2026 07:59:33 +0000 Subject: [PATCH 2/4] =?UTF-8?q?AA=20=EC=97=AD=ED=95=A0=20=EB=A0=88?= =?UTF-8?q?=EA=B1=B0=EC=8B=9C=20=EB=B6=84=EC=84=9D=20smoke=20(role-aa-live?= =?UTF-8?q?-v2-001)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- audit/AA-legacy-analysis-smoke-20260714.md | 82 ++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 82 insertions(+) create mode 100644 audit/AA-legacy-analysis-smoke-20260714.md diff --git a/audit/AA-legacy-analysis-smoke-20260714.md b/audit/AA-legacy-analysis-smoke-20260714.md new file mode 100644 index 0000000..0b63cf6 --- /dev/null +++ b/audit/AA-legacy-analysis-smoke-20260714.md @@ -0,0 +1,82 @@ +# AA 역할 레거시 분석 감사 추적 문서 + +**문서 ID**: AUDIT-AA-LEGACY-001 +**버전**: 1.0 +**작성일**: 2025-07-14 +**분석 역할**: AA (Analyst) +**프로젝트**: runtime-role-matrix-live-202607141522-v2 + +--- + +## 1. 개요 + +본 문서는 레거시 시스템 전환 분석을 위한 감사 추적(Evidence Trail) 문서로, 입력 소스, 업무 규칙, 위험 영역, 증적 위치를 체계적으로 정리한다. + +--- + +## 2. 입력 소스 (Input Sources) + +| ID | 소스명 | 유형 | 위치 | 수집일 | 상태 | +|----|--------|------|------|--------|------| +| IS-001 | 역할 매트릭스 원본 데이터 | 데이터 | `data/role-matrix-source.csv` | 2025-07-14 | 검증됨 | +| IS-002 | 런타임 역할 매트릭스 설정 | 설정파일 | `config/runtime-role-matrix.json` | 2025-07-14 | 검증됨 | +| IS-003 | AA 역할 정의 스키마 | 스키마 | `schema/role-aa-schema.yaml` | 2025-07-14 | 검증됨 | +| IS-004 | 전환 요구사항 명세 | 문서 | `docs/migration-requirements.md` | 2025-07-14 | 검토중 | + +--- + +## 3. 업무 규칙 (Business Rules) + +| ID | 규칙명 | 설명 | 적용 조건 | 우선순위 | +|----|--------|------|----------|----------| +| BR-001 | 역할 상속 규칙 | AA 역할은 상위 역할을 상속 가능 | role_type = 'AA' | 높음 | +| BR-002 | 권한 위임 규칙 | AA 역할은 지정된 권한만 위임 가능 | delegation_flag = true | 높음 | +| BR-003 | 매트릭스 검증 규칙 | 런타임 매트릭스는 소스와 일치해야 함 | matrix_version 변경시 | 중간 | +| BR-004 | 상태 전이 규칙 | 역할 상태는 유효한 상태 전이만 허용 | state_machine 정의 기준 | 중간 | +| BR-005 | 감사 로깅 규칙 | 모든 역할 변경은 감사 로그에 기록 | 변경 이벤트 발생시 | 높음 | +| BR-006 | 만료 처리 규칙 | 만료된 역할은 자동 비활성화 | expiry_date 도달시 | 낮음 | + +--- + +## 4. 위험 영역 (Risk Areas) + +| ID | 위험명 | 설명 | 영향도 | 발생가능성 | 완화措施 | +|----|--------|------|--------|------------|----------| +| RA-001 | 데이터 불일치 위험 | 소스와 런타임 매트릭스 간 데이터 불일치 | 높음 | 중간 | 주기적 동기화 검증 | +| RA-002 | 권한 상승 위험 | 잘못된 역할 상속으로 권한 과다 부여 | 높음 | 낮음 | 역할 상속 검증 로직 | +| RA-003 | 감사 추적 단절 위험 | 로그 기록 누락으로 감사 증거 미흡 | 중간 | 중간 | 이중 로깅机制 | + +--- + +## 5. 증적 위치 (Evidence Locations) + +| ID | 위치 | 증적 유형 | 보존 기간 | 접근 권한 | +|----|------|----------|----------|----------| +| EL-001 | `logs/audit/role-change-*.log` | 감사 로그 | 7년 | AA, Admin | +| EL-002 | `data/role-matrix-source.csv` | 원본 데이터 | 영구 | AA, Admin | +| EL-003 | `data/runtime-snapshot/` | 런타임 스냅샷 | 3년 | AA | +| EL-004 | `reports/validation/*.report` | 검증 보고서 | 5년 | AA, Auditor | +| EL-005 | `archive/legacy-config/` | 레거시 설정 아카이브 | 10년 | Admin | + +--- + +## 6. 검증 체크리스트 + +- [x] 입력 소스 수집 완료 +- [x] 업무 규칙 문서화 완료 +- [x] 위험 영역 식별 완료 +- [x] 증적 위치 매핑 완료 +- [ ] 추가 검증 필요 (BR-004 상태 전이 규칙) + +--- + +## 7. 후속 조치 + +| 조치 ID | 설명 | 담당자 | 기한 | +|---------|------|--------|------| +| ACT-001 | BR-004 상태 전이 규칙 상세 검증 | AA | 2025-07-15 | +| ACT-002 | RA-001 데이터 불일치 자동 감지 스크립트 작성 | AA | 2025-07-16 | + +--- + +**문서 종료** From 2fe57cf4e1f53ed27c74141b6ccc316bbd94620c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: forge-bot Date: Tue, 14 Jul 2026 07:59:34 +0000 Subject: [PATCH 3/4] =?UTF-8?q?AA=20=EC=97=AD=ED=95=A0=20=EB=A0=88?= =?UTF-8?q?=EA=B1=B0=EC=8B=9C=20=EB=B6=84=EC=84=9D=20smoke=20(role-aa-live?= =?UTF-8?q?-v2-001)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- audit/AA-legacy-analysis-evidence.json | 162 +++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 162 insertions(+) create mode 100644 audit/AA-legacy-analysis-evidence.json diff --git a/audit/AA-legacy-analysis-evidence.json b/audit/AA-legacy-analysis-evidence.json new file mode 100644 index 0000000..fb3ab33 --- /dev/null +++ b/audit/AA-legacy-analysis-evidence.json @@ -0,0 +1,162 @@ +{ + "auditId": "AUDIT-AA-LEGACY-001", + "project": "runtime-role-matrix-live-202607141522-v2", + "role": "AA", + "analysisDate": "2025-07-14", + "version": "1.0", + "inputSources": [ + { + "id": "IS-001", + "name": "역할 매트릭스 원본 데이터", + "type": "data", + "location": "data/role-matrix-source.csv", + "collectedDate": "2025-07-14", + "status": "verified" + }, + { + "id": "IS-002", + "name": "런타임 역할 매트릭스 설정", + "type": "config", + "location": "config/runtime-role-matrix.json", + "collectedDate": "2025-07-14", + "status": "verified" + }, + { + "id": "IS-003", + "name": "AA 역할 정의 스키마", + "type": "schema", + "location": "schema/role-aa-schema.yaml", + "collectedDate": "2025-07-14", + "status": "verified" + }, + { + "id": "IS-004", + "name": "전환 요구사항 명세", + "type": "document", + "location": "docs/migration-requirements.md", + "collectedDate": "2025-07-14", + "status": "reviewing" + } + ], + "businessRules": [ + { + "id": "BR-001", + "name": "역할 상속 규칙", + "description": "AA 역할은 상위 역할을 상속 가능", + "condition": "role_type = 'AA'", + "priority": "high" + }, + { + "id": "BR-002", + "name": "권한 위임 규칙", + "description": "AA 역할은 지정된 권한만 위임 가능", + "condition": "delegation_flag = true", + "priority": "high" + }, + { + "id": "BR-003", + "name": "매트릭스 검증 규칙", + "description": "런타임 매트릭스는 소스와 일치해야 함", + "condition": "matrix_version 변경시", + "priority": "medium" + }, + { + "id": "BR-004", + "name": "상태 전이 규칙", + "description": "역할 상태는 유효한 상태 전이만 허용", + "condition": "state_machine 정의 기준", + "priority": "medium" + }, + { + "id": "BR-005", + "name": "감사 로깅 규칙", + "description": "모든 역할 변경은 감사 로그에 기록", + "condition": "변경 이벤트 발생시", + "priority": "high" + }, + { + "id": "BR-006", + "name": "만료 처리 규칙", + "description": "만료된 역할은 자동 비활성화", + "condition": "expiry_date 도달시", + "priority": "low" + } + ], + "riskAreas": [ + { + "id": "RA-001", + "name": "데이터 불일치 위험", + "description": "소스와 런타임 매트릭스 간 데이터 불일치", + "impact": "high", + "likelihood": "medium", + "mitigation": "주기적 동기화 검증" + }, + { + "id": "RA-002", + "name": "권한 상승 위험", + "description": "잘못된 역할 상속으로 권한 과다 부여", + "impact": "high", + "likelihood": "low", + "mitigation": "역할 상속 검증 로직" + }, + { + "id": "RA-003", + "name": "감사 추적 단절 위험", + "description": "로그 기록 누락으로 감사 증거 미흡", + "impact": "medium", + "likelihood": "medium", + "mitigation": "이중 로깅机制" + } + ], + "evidenceLocations": [ + { + "id": "EL-001", + "location": "logs/audit/role-change-*.log", + "type": "audit_log", + "retention": "7년", + "access": ["AA", "Admin"] + }, + { + "id": "EL-002", + "location": "data/role-matrix-source.csv", + "type": "source_data", + "retention": "영구", + "access": ["AA", "Admin"] + }, + { + "id": "EL-003", + "location": "data/runtime-snapshot/", + "type": "runtime_snapshot", + "retention": "3년", + "access": ["AA"] + }, + { + "id": "EL-004", + "location": "reports/validation/*.report", + "type": "validation_report", + "retention": "5년", + "access": ["AA", "Auditor"] + }, + { + "id": "EL-005", + "location": "archive/legacy-config/", + "type": "legacy_archive", + "retention": "10년", + "access": ["Admin"] + } + ], + "followUpActions": [ + { + "id": "ACT-001", + "description": "BR-004 상태 전이 규칙 상세 검증", + "assignee": "AA", + "dueDate": "2025-07-15" + }, + { + "id": "ACT-002", + "description": "RA-001 데이터 불일치 자동 감지 스크립트 작성", + "assignee": "AA", + "dueDate": "2025-07-16" + } + ] +} From 4cee38af6e10f9caf3d0c027ddb8c7f3b0e8b3d1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: forge-bot Date: Tue, 14 Jul 2026 07:59:35 +0000 Subject: [PATCH 4/4] =?UTF-8?q?AA=20=EC=97=AD=ED=95=A0=20=EB=A0=88?= =?UTF-8?q?=EA=B1=B0=EC=8B=9C=20=EB=B6=84=EC=84=9D=20smoke=20(role-aa-live?= =?UTF-8?q?-v2-001)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; 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BR-004 상태 전이 규칙에 대한 + 추가 검증이 필요하며, 2025-07-15까지 완료 예정.