80 lines
2 KiB
JSON
80 lines
2 KiB
JSON
{
|
|
"document_id": "role-aa-risk-register-v1",
|
|
"role": "AA",
|
|
"created_date": "2026-07-14",
|
|
"version": "v1",
|
|
"risks": [
|
|
{
|
|
"id": "RA-001",
|
|
"name": "데이터 무결성 손실",
|
|
"description": "레거시 데이터 마이그레이션 중 손상",
|
|
"impact": "high",
|
|
"probability": "medium",
|
|
"risk_score": 6,
|
|
"mitigation": {
|
|
"strategy": "트랜잭션 롤백",
|
|
"controls": [
|
|
"마이그레이션 전 백업",
|
|
"증분 마이그레이션",
|
|
"무결성 검증 체크섬"
|
|
]
|
|
},
|
|
"owner": "AA",
|
|
"status": "open"
|
|
},
|
|
{
|
|
"id": "RA-002",
|
|
"name": "인증 우회",
|
|
"description": "레거시 인증 로직 우회 가능",
|
|
"impact": "high",
|
|
"probability": "low",
|
|
"risk_score": 4,
|
|
"mitigation": {
|
|
"strategy": "MFA 강제 적용",
|
|
"controls": [
|
|
"MFA 필수화",
|
|
"세션 타임아웃 강화",
|
|
"비정상 접근 탐지"
|
|
]
|
|
},
|
|
"owner": "AA",
|
|
"status": "open"
|
|
},
|
|
{
|
|
"id": "RA-003",
|
|
"name": "성능 저하",
|
|
"description": "대량 데이터 처리 시 타임아웃",
|
|
"impact": "medium",
|
|
"probability": "medium",
|
|
"risk_score": 4,
|
|
"mitigation": {
|
|
"strategy": "배치 분할 처리",
|
|
"controls": [
|
|
"페이지네이션 적용",
|
|
"비동기 처리",
|
|
"캐싱 전략"
|
|
]
|
|
},
|
|
"owner": "AA",
|
|
"status": "open"
|
|
},
|
|
{
|
|
"id": "RA-004",
|
|
"name": "감사 추적 공백",
|
|
"description": "로그 미기록 시점 발생",
|
|
"impact": "medium",
|
|
"probability": "low",
|
|
"risk_score": 2,
|
|
"mitigation": {
|
|
"strategy": "이중 로깅",
|
|
"controls": [
|
|
"메인 로그 + 백업 로그",
|
|
"로그shipper 적용",
|
|
"정기적 로그 무결성 검증"
|
|
]
|
|
},
|
|
"owner": "AA",
|
|
"status": "open"
|
|
}
|
|
]
|
|
}
|