AA 역할 레거시 분석 smoke #2
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# runtime-role-matrix-live-20260714111146-v10-aa-001-attempt-1-run-6a02910b465e
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Forge 이슈 작업 브랜치 `forge/runtime-role-matrix-live-20260714111146-v10-aa-001-attempt-1-run-6a02910b465e`.
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audit/AA-role-inventory.json
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"documentInfo": {
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"title": "AA 역할 레거시 분석 인벤토리",
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"version": "1.0",
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"createdDate": "2026-07-14",
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"inputSources": [
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"id": "IN-001",
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"name": "역할 정의 스키마",
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"type": "schema",
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"location": "schema/role-definition.schema.json",
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"lastUpdated": "2026-07-10",
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"notes": "역할 메타데이터 구조 정의"
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"id": "IN-002",
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"name": "AA 역할 권한 매트릭스",
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"lastUpdated": "2026-07-12",
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"notes": "권한 및 접근 제어 정의"
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"id": "IN-003",
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"name": "레거시 DB 스키마",
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"lastUpdated": "2026-06-28",
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"notes": "기존 시스템 테이블 정의"
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"id": "IN-004",
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"name": "업무 흐름 문서",
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"lastUpdated": "2026-07-08",
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"notes": "AA 역할业务流程"
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"id": "IN-005",
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"name": "API 명세서",
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"lastUpdated": "2026-07-13",
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"status": "active",
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"notes": "내부/외부 API 인터페이스"
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"businessRules": [
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"id": "BR-001",
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"name": "역할 활성화 규칙",
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"description": "AA 역할은 관리자 승인 후 활성화",
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"scope": "전체 시스템",
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"enforcement": "automated"
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"id": "BR-002",
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"name": "데이터 접근 제한",
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"description": "AA는 할당된 데이터 파티션만 접근 가능",
|
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"scope": "데이터 계층",
|
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"priority": "high",
|
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"enforcement": "automated"
|
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|
},
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|
{
|
||||||
|
"id": "BR-003",
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"name": "감사 로깅 요구사항",
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||||||
|
"description": "모든 AA 작업은 90일간 로깅 필수",
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"scope": "감사 시스템",
|
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|
"priority": "medium",
|
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|
"enforcement": "automated"
|
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|
},
|
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|
{
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||||||
|
"id": "BR-004",
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||||||
|
"name": "세션 만료 정책",
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||||||
|
"description": "AA 세션은 30분 비활성 후 만료",
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|
"scope": "인증 계층",
|
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|
"priority": "medium",
|
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|
"enforcement": "automated"
|
||||||
|
},
|
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|
{
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||||||
|
"id": "BR-005",
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||||||
|
"name": "다중 역할 충돌 방지",
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||||||
|
"description": "AA와 타 역할 동시 활성화 불가",
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||||||
|
"scope": "역할 관리",
|
||||||
|
"priority": "high",
|
||||||
|
"enforcement": "automated"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"id": "BR-006",
|
||||||
|
"name": "데이터 수정 승인 절차",
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||||||
|
"description": "중요 데이터 변경 시 이중 승인 필요",
|
||||||
|
"scope": "업무 프로세스",
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||||||
|
"priority": "medium",
|
||||||
|
"enforcement": "semi-automated"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"id": "BR-007",
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||||||
|
"name": "외부 시스템 연동 인증",
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||||||
|
"description": "외부 API 호출 시 OAuth 2.0 필수",
|
||||||
|
"scope": "통합 계층",
|
||||||
|
"priority": "high",
|
||||||
|
"enforcement": "automated"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"id": "BR-008",
|
||||||
|
"name": "민감 데이터 마스킹",
|
||||||
|
"description": "PII 데이터는 AA에게 마스킹 표시",
|
||||||
|
"scope": "표시 계층",
|
||||||
|
"priority": "medium",
|
||||||
|
"enforcement": "automated"
|
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}
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|
],
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||||||
|
"riskAreas": [
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|
{
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|
"id": "RA-001",
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|
"name": "레거시 인증 의존성",
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||||||
|
"description": "기존 LDAP 인증 시스템 단일 장애점",
|
||||||
|
"impact": "high",
|
||||||
|
"likelihood": "medium",
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|
"mitigation": "이중화 및 마이그레이션 계획 수립",
|
||||||
|
"status": "identified"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
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||||||
|
"id": "RA-002",
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||||||
|
"name": "데이터 무결성 손실",
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||||||
|
"description": "스키마 변경 시 기존 데이터 호환성 문제",
|
||||||
|
"impact": "medium",
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||||||
|
"likelihood": "medium",
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||||||
|
"mitigation": "전환 전 전체 백업 및 검증 절차",
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||||||
|
"status": "identified"
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||||||
|
},
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|
{
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||||||
|
"id": "RA-003",
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||||||
|
"name": "권한 상승 위험",
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||||||
|
"description": "역할 전환 중 임시 권한 남발 가능성",
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||||||
|
"impact": "high",
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||||||
|
"likelihood": "low",
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||||||
|
"mitigation": "세밀한 감사 로그 및 임시 권한 만료机制",
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||||||
|
"status": "identified"
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|
},
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||||||
|
{
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||||||
|
"id": "RA-004",
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||||||
|
"name": "서비스 중단 위험",
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||||||
|
"description": "전환 시점 동시 접속 처리 문제",
|
||||||
|
"impact": "high",
|
||||||
|
"likelihood": "medium",
|
||||||
|
"mitigation": "블루-그린 배포 전략 적용",
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||||||
|
"status": "identified"
|
||||||
|
}
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|
],
|
||||||
|
"evidenceLocations": [
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|
{
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|
"id": "EV-001",
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||||||
|
"name": "AA 활동 로그",
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||||||
|
"type": "log-directory",
|
||||||
|
"location": "audit/logs/aa-activity/",
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||||||
|
"accessLevel": "audit-team",
|
||||||
|
"description": "AA 역할 활동 로그 저장소"
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||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"id": "EV-002",
|
||||||
|
"name": "인증 이벤트 로그",
|
||||||
|
"type": "log-directory",
|
||||||
|
"location": "audit/logs/auth-events/",
|
||||||
|
"accessLevel": "audit-team",
|
||||||
|
"description": "인증/인가 이벤트 로그"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"id": "EV-003",
|
||||||
|
"name": "역할 매트릭스 스냅샷",
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||||||
|
"type": "snapshot",
|
||||||
|
"location": "audit/snapshots/role-matrix/",
|
||||||
|
"accessLevel": "administrator",
|
||||||
|
"description": "역할 매트릭스 변경 이력 스냅샷"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"id": "EV-004",
|
||||||
|
"name": "컴플라이언스 보고서",
|
||||||
|
"type": "report",
|
||||||
|
"location": "audit/reports/compliance/",
|
||||||
|
"accessLevel": "audit-team,administrator",
|
||||||
|
"description": "컴플라이언스 감사 보고서"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"id": "EV-005",
|
||||||
|
"name": "데이터 접근 기록",
|
||||||
|
"type": "evidence",
|
||||||
|
"location": "audit/evidence/data-access/",
|
||||||
|
"accessLevel": "audit-team",
|
||||||
|
"description": "데이터 접근 기록 증적"
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||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"id": "EV-006",
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||||||
|
"name": "설정 변경 추적",
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||||||
|
"type": "evidence",
|
||||||
|
"location": "audit/evidence/config-changes/",
|
||||||
|
"accessLevel": "audit-team,administrator",
|
||||||
|
"description": "설정 변경 추적 증적"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
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|
"milestones": [
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|
{
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||||||
|
"phase": 1,
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||||||
|
"name": "레거시 분석 완료",
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||||||
|
"targetDate": "2026-07-20",
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||||||
|
"status": "in-progress"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"phase": 2,
|
||||||
|
"name": "데이터 마이그레이션 설계",
|
||||||
|
"targetDate": "2026-07-27",
|
||||||
|
"status": "planned"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"phase": 3,
|
||||||
|
"name": "전환 테스트 완료",
|
||||||
|
"targetDate": "2026-08-10",
|
||||||
|
"status": "planned"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"phase": 4,
|
||||||
|
"name": "프로덕션 전환",
|
||||||
|
"targetDate": "2026-08-17",
|
||||||
|
"status": "planned"
|
||||||
|
}
|
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|
]
|
||||||
|
}
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86
audit/AA-role-legacy-analysis.md
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86
audit/AA-role-legacy-analysis.md
Normal file
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# AA 역할 레거시 전환 분석 감사 추적 문서
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**문서 버전**: v1.0
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**작성일**: 2026-07-14
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**역할**: AA (Analyst)
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**프로젝트**: runtime-role-matrix-live-20260714111146-v10
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## 1. 개요
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본 문서는 AA 역할의 레거시 시스템 전환 분석을 위한 감사 추적 문서이다. 입력 소스, 업무 규칙, 위험 영역, 증적 위치를 체계적으로 정리하여 전환 작업의 투명성과 추적 가능성을 확보한다.
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## 2. 입력 소스 (Input Sources)
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| ID | 소스명 | 유형 | 위치 | 마지막 갱신 | 비고 |
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|-----|--------|------|------|-------------|------|
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| IN-001 | 역할 정의 스키마 | 스키마 | `schema/role-definition.schema.json` | 2026-07-10 | 역할 메타데이터 구조 |
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| IN-002 | AA 역할 권한 매트릭스 | 설정파일 | `config/aa-permissions.yaml` | 2026-07-12 | 권한 및 접근 제어 |
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| IN-003 | 레거시 DB 스키마 | DDL | `legacy/db/schema.sql` | 2026-06-28 | 기존 시스템 테이블 정의 |
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| IN-004 | 업무 흐름 문서 | 문서 | `docs/aa-workflow.md` | 2026-07-08 | AA 역할业务流程 |
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| IN-005 | API 명세서 | 스펙 | `api/aa-api-spec.yaml` | 2026-07-13 | 내부/외부 API 인터페이스 |
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## 3. 업무 규칙 (Business Rules)
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| ID | 규칙명 | 설명 | 적용 범위 | 우선순위 |
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|-----|--------|------|----------|----------|
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| BR-001 | 역할 활성화 규칙 | AA 역할은 관리자 승인 후 활성화 | 전체 시스템 | 높음 |
|
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| BR-002 | 데이터 접근 제한 | AA는 할당된 데이터 파티션만 접근 가능 | 데이터 계층 | 높음 |
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| BR-003 | 감사 로깅 요구사항 | 모든 AA 작업은 90일간 로깅 필수 | 감사 시스템 | 중간 |
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|
| BR-004 | 세션 만료 정책 | AA 세션은 30분 비활성 후 만료 | 인증 계층 | 중간 |
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|
| BR-005 | 다중 역할 충돌 방지 | AA와 타 역할 동시 활성화 불가 | 역할 관리 | 높음 |
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||||||
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| BR-006 | 데이터 수정 승인 절차 | 중요 데이터 변경 시 이중 승인 필요 | 업무 프로세스 | 중간 |
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|
| BR-007 | 외부 시스템 연동 인증 | 외부 API 호출 시 OAuth 2.0 필수 | 통합 계층 | 높음 |
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| BR-008 | 민감 데이터 마스킹 | PII 데이터는 AA에게 마스킹 표시 | 표시 계층 | 중간 |
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## 4. 위험 영역 (Risk Areas)
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| ID | 위험명 | 설명 | 영향도 | 발생가능성 | 완화措施 |
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|-----|--------|------|--------|------------|----------|
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|
| RA-001 | 레거시 인증 의존성 | 기존 LDAP 인증 시스템 단일 장애점 | 높음 | 중간 | 이중화 및 마이그레이션 계획 |
|
||||||
|
| RA-002 | 데이터 무결성 손실 | 스키마 변경 시 기존 데이터 호환성 | 중간 | 중간 | 전환 전 백업 및 검증 |
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||||||
|
| RA-003 | 권한 상승 위험 | 역할 전환 중 임시 권한 남발 | 높음 | 낮음 | 세밀한 감사 로그 |
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||||||
|
| RA-004 | 서비스 중단 위험 | 전환 시점 동시 접속 처리 | 높음 | 중간 | 블루-그린 배포 전략 |
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## 5. 증적 위치 (Evidence Locations)
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| ID | 위치명 | 유형 | 설명 | 접근 권한 |
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|-----|--------|------|------|----------|
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| EV-001 | `audit/logs/aa-activity/` | 로그 디렉토리 | AA 역할 활동 로그 | 감사팀 |
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||||||
|
| EV-002 | `audit/logs/auth-events/` | 로그 디렉토리 | 인증/인가 이벤트 | 감사팀 |
|
||||||
|
| EV-003 | `audit/snapshots/role-matrix/` | 스냅샷 | 역할 매트릭스 변경 이력 | 관리자 |
|
||||||
|
| EV-004 | `audit/reports/compliance/` | 보고서 | 컴플라이언스 감사 보고서 | 감사팀/관리자 |
|
||||||
|
| EV-005 | `audit/evidence/data-access/` | 증적 | 데이터 접근 기록 | 감사팀 |
|
||||||
|
| EV-006 | `audit/evidence/config-changes/` | 증적 | 설정 변경 추적 | 감사팀/관리자 |
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||||||
|
|
||||||
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|
## 6. 전환 마일스톤
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| 단계 | 마일스톤 | 목표일 | 상태 |
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|------|---------|--------|------|
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|
| 1 | 레거시 분석 완료 | 2026-07-20 | 진행중 |
|
||||||
|
| 2 | 데이터 마이그레이션 설계 | 2026-07-27 | 예정 |
|
||||||
|
| 3 | 전환 테스트 완료 | 2026-08-10 | 예정 |
|
||||||
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| 4 | 프로덕션 전환 | 2026-08-17 | 예정 |
|
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|
## 7. 변경 이력
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|
| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 |
|
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|------|------|--------|----------|
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| 1.0 | 2026-07-14 | AA | 초기 버전 작성 |
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|
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||||||
|
**문서 종료**
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54
audit/AA-role-risk-summary.json
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54
audit/AA-role-risk-summary.json
Normal file
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@ -0,0 +1,54 @@
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||||||
|
{
|
||||||
|
"summary": {
|
||||||
|
"role": "AA",
|
||||||
|
"analysisDate": "2026-07-14",
|
||||||
|
"totalInputSources": 5,
|
||||||
|
"totalBusinessRules": 8,
|
||||||
|
"totalRiskAreas": 4,
|
||||||
|
"totalEvidenceLocations": 6,
|
||||||
|
"highPriorityItems": 5,
|
||||||
|
"mediumPriorityItems": 5
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"riskMatrix": {
|
||||||
|
"highImpactHighLikelihood": 0,
|
||||||
|
"highImpactMediumLikelihood": 2,
|
||||||
|
"highImpactLowLikelihood": 1,
|
||||||
|
"mediumImpactMediumLikelihood": 1,
|
||||||
|
"mediumImpactLowLikelihood": 0,
|
||||||
|
"lowImpactAnyLikelihood": 0
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"criticalPaths": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"pathId": "CP-001",
|
||||||
|
"description": "레거시 인증 시스템 의존성 해소",
|
||||||
|
"blockingRisks": ["RA-001"],
|
||||||
|
"estimatedEffort": "2 weeks"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"pathId": "CP-002",
|
||||||
|
"description": "데이터 무결성 검증 체계 구축",
|
||||||
|
"blockingRisks": ["RA-002"],
|
||||||
|
"estimatedEffort": "1 week"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"recommendations": [
|
||||||
|
{
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"priority": 1,
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"recommendation": "RA-001(레거시 인증 의존성) 해결을 위해 LDAP 이중화 및 마이그레이션 계획 수립",
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"owner": "인프라팀",
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"dueDate": "2026-07-25"
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},
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{
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"priority": 2,
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"recommendation": "RA-004(서비스 중단 위험) 완화를 위해 블루-그린 배포 전략 상세 설계",
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"owner": "DevOps팀",
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"dueDate": "2026-07-30"
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},
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{
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"priority": 3,
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"recommendation": "BR-003(감사 로깅) 강화를 위한 로깅 시스템 성능 최적화 검토",
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"owner": "AA 역할",
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"dueDate": "2026-08-05"
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}
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}
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